2023年营口市应急管理事务中心预算公开-尊龙凯时平台入口

2023年营口市应急管理事务中心

预算公开

目    录

第一部分    营口市应急管理事务中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市应急管理事务中心2023年预算报表

 1.收支预算总表

 2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

 9.项目支出预算表

 10.支出功能分类预算表

11.支出经济分类预算表（政府预算）

12.支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分    营口市应急管理事务中心2023年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  营口市应急管理事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理相关政策决策部署，为我市应急管理部门提供尊龙凯时平台入口的技术支持和服务保障。

（二）受应急管理部门委托，查处生产经营单位违法违规行为，组织开展安全生产执法检查；负责投诉、举报案件的查处；参与事故调查，对事故单位和相关责任人实施处罚。

（三）制定全市安全生产应急救援管理制度和有关规定并组织实施，组织编制和综合管理安全生产应急预案；负责全市安全生产应急救援体系建设，指导全市（县）区有关部门应急救援工作；负责全市应急救援信息管理工作；指挥、协调较大事故灾难的应急救援工作；组织指导应急救援预案编制和演练。

（四）负责本辖区内市属以下生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格的考试及证书制作和发放；负责全市特种作业人员操作资格的考试及证书制作和发放等相关工作。

（五）贯彻落实国家、省、市减灾规划、规定和政策；协助开展自然灾害风险调查、评估、监测和预警减灾科技项目；接收国家和省调拨的应急救灾物资，做好全市应急救灾物资的收集、储备、管理和调运工作等。

（六）负责为工矿商贸等行业领域生产经营单位安全生产工作提供技术保障；承担安全生产方面的隐患排查治理和风险评估、技术推广应用、宣传教育等工作；协助开展安全生产类突发事件应急工作。

（七）负责为火灾预防、地震、地质灾害等自然灾害类应急管理提供基础数据；承担防灾减灾方面的新技术推广和风险评估；协助开展应对自然灾害类和综合防火等突发事件应急工作。

（八）承担市应急管理局交办的其他工作。

 二、机构设置

　　纳入营口市应急管理事务中心2023年部门预算二级预算单位的构成： 

1.营口市应急管理事务中心

第二部分  营口市应急管理事务中心2023年预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分  营口市应急管理事务中心2023年预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

     按照综合预算的原则，营口市应急管理事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算610.56万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入445.56万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

（1）事业收入0万元；

（2）事业单位经营收入0万元；

（3）上级补助收入0万元；

（4）附属单位上缴收入0万元；

（5）其他收入0万元；

6.上年结转结余165万元。

（二）支出预算610.56万元。包括：

1.基本支出376.16万元（工资福利支出338.23万元，商品和服务支出36.24万元，对个人和家庭的补助1.69万元）；

2.项目支出234.4万元。

在支出预算610.56万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

 2023年预算比2022年预算增加243万元，增减变化的主要原因是：财政拟拨付物资储备库建设项目尾款。

　 二、机关运行经费安排情况

  2023年营口市应急管理事务中心及所属单位机关运行经费预算0万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023年营口市应急管理事务中心安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况 

2023年营口市应急管理事务中心预算拨款安排的“三公”经费预算为7.75万元，比2022年6.89万元增加0.86万元，增加12 %。其中：

1.出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。。

2.公务招待费1万元，比上年增加0.86万元，增加大于100 %。增加的主要原因是执法改革需要。

3.公务用车购置及运行费6.75万元，比上年增加0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费6.75万元，比上年增加0万元。），主要原因是车辆和上年无变化。

五、国有资产占用情况

营口市应急管理事务中心2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年营口市应急管理事务中心应编制绩效目标的项目4个，实际编制绩效目标的项目4个，涉及资金69.4万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分  名词解释

　  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2023年营口市应急管理事务中心预算公开表.xlsx